北京市朝阳区元大都城垣遗址公园2025年预算
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园2025年预算
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
元大都城垣始建于1267年，于1276年建成，至今已有700多年的历史。西起京藏高速，东至京承高速，北临北土城西路、北土城东路，南临健安东路。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，绿地养护管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设七个部门，政民互动办公室、办公室、人财办公室、经济办公室、综合治理办公室、业务办公室，后勤办公室。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园行政编制0人，实际0人；事业编制60人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员209人，其中：离休0人，退休209人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算3,097.739679万元，比2024年2,660.368806万元增加437.370873万元，增长16.44%。其中：本年财政拨款收入2,930.112979万元,比2024年2,574.528806万元增加355.584173万元，变动原因：新增元大都公园7号地河北岸东西院房屋修缮项目。本年其他资金收入167.626700万元,比2024年85.84万元增加81.7867万元；主要原因：新增管理处装修预算；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1,627.073996万元，占总支出预算52.52%，比2024年1,665.995314万元减少38.921318万元，下降2.34%，下降原因为：2025年在职人员比2024年在职人员减少2人。
（二）项目支出预算1,470.665683万元，比2024年994.373492万元增加476.292191万元，增长47.90%，增长原因为：新增元大都公园7号地河北岸东西院房屋修缮项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.423543万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算0.445835万元减少0.022292万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.423543万元，比2024年预算数0.445835万元减少0.022292万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区元大都城垣遗址公园政府采购预算总额475.350100万元。其中：政府采购货物预算0.500000万元，政府采购工程预算237.407900万元，政府采购服务预算237.442200万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车4辆，51.491000万元；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区元大都城垣遗址公园填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2025年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）